Informe liquidación cobrador

1. Fecha de creación: Esta opción muestra la fecha, hora y zona horaria en que fue generado el informe.
2. Cobrador: Esta opción muestra el nombre de la unidad seleccionada en el árbol de rutas.
3. Sociedad: Esta opción muestra el nombre del socio de la unidad si lo tiene, en este caso no tiene, muestra el nombre de la unidad. Ver guía 'Asignación'
4. Código ruta: Esta opción muestra el ID con que se creo la ruta.
5. Caja actual: Esta opción muestra el saldo de la caja hasta la fecha.
6. Cartera actual: Esta opción muestra el saldo de la cartera hasta la fecha.
7. Revisador: Esta opción muestra el nombre del encargado que se definió al crear la unidad.
8. Cuentas actuales: Esta opción muestra la cantidad de ventas vigentes hasta la fecha. ver totalidad de ventas
9. Ciudad/Zona: Esta opción muestra la ciudad y departamento donde se creo la unidad.
10. Caja inicial: Esta opción muestra el valor de la con que se inicio la caja en el rango de fecha establecido
11. Caja final: Esta opción muestra el saldo con que finalizo la unidad en el rengo de fecha establecido ver informe Resumen ruta
12. U/P de caja:
13. Cartera inicial:
14. Cartera final:
15. U/P de caja:
16. Días calculados: Esta opción muestra los días contados en el rango de fecha
17. No laborados:
18. Días Liquidados:
19. Concepto: Esta opción muestra el tipo de movimiento que se ingreso. El sistema pro defecto trae el tipo de movimiento NO REGISTRADO, si no se ingres tipo de movimiento este mostrara No registrado.
20. Observaciones: Esta opción muestra el motivo que se ingreso a la hora de crear el movimiento como gasto, retiro e ingresos, si el motivo supera las tres lineas, este se mostrar en la parte final del informe el cuadro motivos.
21. Entradas: Esta opción muestra el valor de los movimientos de ingresos que se registraron en el rango de fecha.
22. Salidas: Esta opción muestra el valor de los movimientos de retiro que se registraron en el rango de fecha.
23. Ventas:
24. Gastos: Esta opción muestra el valor total de los gastos que se hicieron en el rengo de fecha, el valor se agrupa por tipo de gasto.
25. Saldo: Esta opción va mostrando los valores restando o sumando según corresponda al movimiento por cada fila.
26. Totales: Esta opción muestra los totales de cada columna.
27. Estadísticas clientes: Esta opción muestra las estadísticas de los clientes agrupados en distintas opciones por el rango de fecha dado.
28. Debido cobrar diario: Esta opción muestra el valor a cobrar la unidad en el dia, este valor se saca de dividir el valor de la cartera actual entre 27 días laborados.
29. Cuentas a fecha inicial:
30. Total ventas:
31. Cuentas saldadas: Esta opción muestra la cantidad de prestamos que fueron pagados totalmente en el el rango de fecha.
32. Clientes abonados: Esta opción muestra la cantidad de clientes a las que se le hicieron abonos en el rango de fecha.
33. Clientes nuevos: Esta opción muesra la cantidad de clientes que se crearon en el rango de fecha ver informe Cliente nuevos
34. Clientes sin abonos:
35. Clientes renovados: Clientes nuevos en el rango de fechas y que solicitaron al menos un segundo préstamo. Opción ‘Agrupar por cliente’ marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, solo suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y no suma en ‘Clientes Renovados’. Opción ‘Agrupar por cliente’ no marcado ● Si tuvo más de un préstamo en el periodo, suma en la estadística de ‘Clientes Nuevos’, y también suma en ‘Clientes Renovados’.
36. Clientes no renovados: Clientes que tienen al menos un préstamo ya pagado antes de la fecha inicial del informe y que se le realizó al menos un nuevo préstamo en el rango de fechas del informe.